| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#172418-00 012226 INVENTORY | 1 | 610536 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $678.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $678.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $678.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#414 011326 1" GRAVEL 27.58 @ 9.50 81076 | 1 | 610544 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $262.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#420 011426 1" GRAVEL 53.71 @ 9.50 81076 | 1 | 610544 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $510.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#432 011526 1 1/2" GRAVEL 109.87 @ 7.00 81076 | 1 | 610544 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $769.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,541.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,541.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON, JAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#020826 020826 MEALS ASPHALT CONFERENCE | 1 | 610598 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.370 | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308614 1/20/26 Dairy | 1 | 610520 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $67.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308658 1/23/26 Dairy | 1 | 610520 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $86.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $154.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5612880 012026 TUBORCHARGER | 1 | 610565 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,858.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,858.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,858.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86739 1/23/26 34/32 PANT | 3 | 610609 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $247.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86739 1/23/26 34/34 PANT | 4 | 610609 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86739 1/23/26 36/34 PANT | 4 | 610609 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86739 1/23/26 36/36 PANTS | 4 | 610609 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012272302 1/21/26 grill blade scrapers and aprons | 1 | 610519 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $112.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 SHAMPOO | 8 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $606.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 33 GAL CAN LINER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 45 GAL CAN LINER | 3 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $142.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 NAT STAR BAG | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 BEV NAPKINS | 18 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $438.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 TOILET PAPER | 22 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 FEM NAPKINS | 4 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $279.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 ROLL TOWEL | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $67.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 TOILET PAPER JUMBO ROLL | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 MULTI SURF CLEANER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $49.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 RESTROOM CLEANER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $85.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 INVERTER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $81.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012271406 1/21/26 DISINFECTANT CLEANER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $77.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428051 1/21/26 GLASSCLEANER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($93.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428043 1/21/26 MULTI SURF CLEANER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($232.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428045 1/21/26 TUB AND TILE CLEANER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($193.44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428048 1/21/26 GLASS CLEANER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($93.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428052 1/21/26 MULTI SURF CLEANER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($116.48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428050 1/21/26 GLASS CLEANER | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($93.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428044 1/21/26 TUB AND TILE CLEANER | 2 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($193.44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#002428042 DETERGENT | 1 | 610539 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | ($69.68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,093.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,205.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P88848888 011426 BATTERIES | 1 | 610569 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.366 | $102.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P88826177 011326 BATTERIES | 1 | 610569 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $460.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $563.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $563.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26026 1/20/26 BLS CARDS | 2 | 610541 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793059 011426 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $244.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793117 011426 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $377.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793057 011426 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $442.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793092 011426 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $438.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793289 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $108.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793391 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $473.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793432 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $430.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793455 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $447.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793457 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $192.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793433 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $424.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01793393 011526 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $503.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794390 012026 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $374.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794367 012026 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $367.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794599 012126 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $151.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794653 012126 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $301.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794635 012126 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $531.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794610 012126 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $436.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794688 012126 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $426.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794796 012226 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $464.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794761 012226 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $470.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794738 012226 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $361.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794760 012226 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01794737 012226 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $369.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795232 012626 DUMP | 1 | 610568 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $482.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,260.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,260.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13107 011426 FILTERS | 1 | 610575 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $214.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13091 011326 TIRES | 1 | 610575 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,143.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,358.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,358.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARQUEST AUTO PARTS. | 006210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-807126 011426 FILTERS | 1 | 610564 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $161.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-807601 012126 INVENTORY | 1 | 610564 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $180.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 610564 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($6.85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $335.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN START OF MONTANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CHK#533878 | 1 | 610615 | 02/02/2026 | 7915.000.000.020110.000 | $189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPASS MINERALS AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1612337 012226 SALT 39.46 @ 100.15 | 1 | 610580 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $3,951.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1611101 012126 SALT 41.46 @ 100.15 | 1 | 610580 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $4,152.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,104.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,104.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMTECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#114612 012526 TROUBLESHOOT GATE | 1 | 610573 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.366 | $156.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $156.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $156.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOKS CORRECTIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#N980867 1/13/26 TRAYS | 12 | 610545 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $2,286.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,286.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,286.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#SO4814428 HR SCANNER MOVE | 1 | 610621 | 02/02/2026-1 | 1000.000.199.411800.220 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MT0780 2X HP LASERJET PRINTERS | 2 | 610622 | 02/02/2026-3 | 1000.000.111.410510.210 | $558.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $558.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14687461; 1/10/26 RICOH COPY CHGS A#9818-360S |
1 | 610623 | 02/02/2026 | 1000.000.111.410510.363 | $39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14688439 1/23/26 KYOCERA 5052CI | 1 | 610635 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.363 | $152.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14642300 1/15/26 KYOCERA 2554CI | 1 | 610635 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.363 | $96.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14688439 REMOVE TARIFF OFFSET CHARGE | 1 | 610635 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14642300 REMOVE TARIFF OFFSET | 1 | 610635 | 02/02/2026-2 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $986.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338688 1/22/26 COURT ACTION SHEET | 1 | 610543 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $131.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338687 1/22/26 GREEN LABELS | 1 | 610543 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $1,209.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,341.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,341.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER SAND & GRAVEL | 042397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#63122 010626 3/4" GRAVEL 500.73 @ 8.55 41046 | 1 | 610594 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $4,281.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#63123 010726 3/4" GRAVEL 530.95 @ 8.55 41046 | 1 | 610594 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $4,539.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#63124 010726 3/4" GRAVEL 310.04 @ 8.55 32035 | 1 | 610594 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $2,650.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#63125 010826 3/4" GRAVEL 745.50 @ 8.55 | 1 | 610594 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $6,374.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,845.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,845.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1607559 010226 SHOP COPY COUNT | 1 | 610582 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.210 | $19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREEDOMPAY, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1450556 10/31/25 Trans Fees A#203441 | 1 | 610620 | 02/02/2026 | 5810.000.556.460442.398 | $71.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOD EARTH WORKS CO INC | 043486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#251159 WHITETAIL SUB SNOW REMOVAL 1132026 | 1 | 610605 | 02/02/2026 | 2589.000.000.430200.362 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 667M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT WEST ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#38661 012226 BALLANTINE GRAVEL PIT SURVEY | 1 | 610576 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.354 | $1,617.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#38662 012226 DUCK CREEK BRIDGE SCOUR REPAIRS |
1 | 610576 | 02/02/2026 | 4050.000.599.430244.932 | $76,917.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $78,535.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $78,535.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH TECH SOLUTIONS SYS GRP, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4540; 1/16/26; ANNUAL FIRE ALARM & AREA OF RESCUE MONITORING |
1 | 610546 | 02/02/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02154762 011426 FITTINGS | 1 | 610579 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $275.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0214392 123125 DEFAULT LID | 1 | 610579 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $286.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $562.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $562.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-STATE TRUCK CENTER INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251405275:01 011426 SEAT BELT | 1 | 610574 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $85.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251405694:01 011426 FUEL INJ | 1 | 610574 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $105.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251405713:01 011426 FUEL LINE | 1 | 610574 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $156.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $347.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $347.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSEN, TARA | 041471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#30004 123125 DONUTS FOR SNOW PLOW MEETING | 1 | 610592 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.380 | $48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776832/2; 1/21/26; PVC CD, WASHERS, ELBOW, COUPLING, EXT TUBE, & P TRAP |
1 | 610522 | 02/02/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $47.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776773/2 1/16/26 materials for flag pole rope | 1 | 610523 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.360 | $7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#982021 011226 COLD MIX 2.23 @ 95.00 | 1 | 610577 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $211.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#982133 011326 COLD MIX 1.79 @ 95.00 | 1 | 610577 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $170.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $381.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $381.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGFORD, KELSEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Annual Leadership and Civility Conference Training - 4/7/2026 - Northern Hotel - Attendees Langford, Grim, Ereth |
1 | 610446 | 01/26/2026 | 1000.000.121.410340.380 | $657.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | JP- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $657.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $657.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITHIA CJD OF BILLINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#527976 011226 FOG LAMP | 1 | 610581 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $234.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $234.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $234.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMEN ACCESS BILLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5104XLB2S3-2025315, DETENTION ID#49.KXGS.440305.MS 11/11/25 |
1 | 610443 | 01/28/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $709.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361.71JUNK VEH ID#KXGS.440289.MS 11/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 2830.000.414.430800.345 | $361.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | JUNK VEHICLE- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURTHOUSE ID#49.KXGS.440270.MS 11/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 6060.000.608.500800.345 | ($5,656.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRA ID#49.KXGS.440292.MS 11/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $709.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5104XLB2S3-2025345, DETENTION ID#49.KXGS.440305.MS 12/11/25 |
1 | 610443 | 01/28/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $709.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5104XLB2S3-2026011, DETENTION ID#49.KXGS.440305.MS 1/11/26 |
1 | 610443 | 01/28/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $706.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNK VEH ID#KXGS.440289.MS 12/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 2830.000.414.430800.345 | $361.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | JUNK VEHICLE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNK VEH ID#KXGS.440289.MS 1/11/26 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 2830.000.414.430800.345 | $360.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | JUNK VEHICLE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURTHOUSE ID#49.KXGS.440270.MS 12/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,134.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURTHOUSE ID#49.KXGS.440270.MS 1/11/26 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,130.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRA ID#49.KXGS.440292.MS 12/11/25 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $709.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRA ID#49.KXGS.440292.MS 1/11/26 | 1 | 610443 | 01/28/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $706.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/28/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,943.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,943.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKETING SPECIALTIES | 004032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#098579 011426 FUEL PUMP REPAIR | 1 | 610566 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $324.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $324.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $324.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 3954 10,000 ENVELOPES MV | 1 | 610526 | 02/02/2026 | 1000.000.113.410540.210 | $911.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $911.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $911.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN WEST HOLDING COMPANY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100961 122825 DELINEATOR POSTS | 1 | 610596 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430260.364 | $1,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100993 012625 GUARDRAIL MATERIAL | 1 | 610596 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA AUTO PARTS | 020015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#719688 011326 BRAKES | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $546.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#719838 011326 TIRE IRON | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $302.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#719644 011326 EPOXY | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $16.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#719403 011226 WINDSHIELD REPAIR KIT | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $126.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#719895 011426 HOSE | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#720388 011526 FUEL FILTER | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $64.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#721385 012126 INVENTORY | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $229.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#721547 012126 BRAKES | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $219.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#721261 012026 COUPLER | 1 | 610563 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $53.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,595.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,595.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAXIN SAFETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#T4934 011426 FIRE EX SERVICE | 1 | 610578 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.362 | $277.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $277.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $277.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWMAN SIGNS INC | 004681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#TRFINV065147 011326 SIGN INVENTORY | 1 | 610571 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430260.364 | $2,491.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,491.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,491.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORCO INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0045463861; 12/22/25; GAS FOR WIRE FEED ON WELDER |
1 | 610542 | 02/02/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $162.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $162.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $162.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST INDUSTRIAL SUPPLY INC | 004710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1575333-1 010926 SAFETY SUPPLIES | 1 | 610567 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $158.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $158.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $158.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-414061 012026 FUEL HOSE | 1 | 610572 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $58.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-414197 012126 ENGINE MOUNT, KIT, BELT | 1 | 610572 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $137.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 610572 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($3.92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $192.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $192.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINPOINT LAND SURVEYS, PLLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1061 012026 GABEL PIT RETRACEMENT | 1 | 610599 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.354 | $4,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERPLAN OIB | 045339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5487812 011526 COMPENSATOR | 1 | 610583 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $376.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $376.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $376.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5872 1/16/26 Monthly bug maint for Jan 2026 | 1 | 610525 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.360 | $185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5853; 1/14/26; INTERIOR SERVICE ANTS | 1 | 610548 | 02/02/2026-1 | 2300.000.146.411200.360 | $335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBISON, LEVI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CHK#533650 | 1 | 610616 | 02/02/2026 | 7915.000.000.020110.000 | $534.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $534.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $534.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROONEY, JIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2513 GRADING DOUBLE ARROW SUBDIVISION 1212025 |
1 | 610614 | 02/02/2026 | 2577.000.000.430200.362 | $600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 656M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2508 GRADING EAGLE BEND 1212025 | 1 | 610614 | 02/02/2026 | 2610.000.000.430200.362 | $1,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 688M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260028 1/16/26 3 YSC address stamps | 1 | 610516 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $70.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $70.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $70.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANBELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPSD GENERAL SERVICES 12/25 I#60603 1/14/26 | 1 | 610458 | 01/26/2026 | 2275.000.423.430264.398 | $279.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | LOCKWOOD PED- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $279.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60543 011326 ENGINEERING CENTRAL & 48TH | 1 | 610597 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.354 | $2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59244 PROJECT ENG II 4.3 HOURS LABOR | 1 | 610625 | 02/02/2026-1 | 2689.000.000.460430.362 | $666.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59244 ADMINISTRATIVE EXPENSE | 1 | 610625 | 02/02/2026-1 | 2689.000.000.460430.362 | $23.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $689.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,994.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIPTON'S BIG R INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22137/6 011326 IRRIGATION 37-16 | 1 | 610588 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $129.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22141/6 011426 GREAT STUFF 37-15 | 1 | 610588 | 02/02/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $20.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052269708 - (PTS) - Toner | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $587.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052909687 - (PTS) - Notepads, Correction Tape, Binder Clips |
1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $69.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052457785 - Ink Pad | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $27.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052457788 - Toner | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $762.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052457790 - Toner, Pens, Tape, Lysol Spray, Stapler, Post-It Notes, Dater |
1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $997.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052538813 - Receipt Book | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $52.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052629825 - Ink Pad | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $14.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052629827 - Velcro Fasteners | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052777705 - Keyboard, Mouse | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $99.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI#6052777706 - Paper Roll | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | ($40.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052909686 - Paperclips | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $50.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053320734 - Stapler, Toner, Clipboard | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $428.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053481440 - Stapler | 1 | 610550 | 02/02/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $12.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,073.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052909688 011326 SPACE HEATER | 1 | 610590 | 02/02/2026-1 | 2110.000.401.430200.210 | $69.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053320752 011726 INK CARTRIDGES | 1 | 610590 | 02/02/2026-1 | 2110.000.401.430200.210 | $195.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $265.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,339.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270191987-00 011226 SLEDGE HANDLE | 1 | 610587 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $70.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $70.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $70.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THUESEN SPRINKLERS & LANDSCAPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6042 LONE EAGLE SUB SNOW PLOW 12172025 | 1 | 610617 | 02/02/2026 | 2642.000.000.430200.362 | $1,318.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | RSID 720M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6045 INDIAN CLIFFS SNOW REMOVAL 12172025 | 1 | 610617 | 02/02/2026 | 2699.803.000.430200.362 | $1,923.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | 803M INDIAN CLIFFS SUB ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,241.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,241.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACTOR & EQUIPMENT CO | 006030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BLCS0878209 011526 ELEMENT | 1 | 610584 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $410.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $410.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $410.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P1915 012126 SPRING | 1 | 610591 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $115.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $115.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $115.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONEX INTERNATIONAL, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#611041 1/20/26 GLOVES SZ XL | 18 | 610549 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $950.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#611041 1/20/26 GLOVES SZ SM | 3 | 610549 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $158.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#611041 1/20/26 GLOVES SZ MD | 8 | 610549 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $422.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#611041 1/20/26 GLOVES SZ LG | 11 | 610549 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $580.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL AWARDS | 006170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#281567 012226 MACRS AWARD FOR JOHN OSTLUND |
1 | 610585 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.380 | $89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3877220 1/13/26 Food | 1 | 610515 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $43.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3977728 1/16/26 Jan sup | 1 | 610515 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $84.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3977728 1/16/26 xl gloves | 1 | 610515 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $24.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3977728 1/16/26 Food | 1 | 610515 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $1,542.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,694.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4168953 1/23/26 Jan sup | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.224 | $77.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4168953 1/23/26 Food sup | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.221 | $78.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4168953 1/23/26 Food | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.223 | $1,515.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4177602 1/23/26 Apron | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.220 | $46.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#5977179 1/22/26 food credit 6/26/25-9/27/25 | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.223 | ($33.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#5977178 1/22/26 Food credit 9/28/25-12/27/25 | 1 | 610535 | 02/02/2026-1 | 2399.000.235.420250.223 | ($28.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,656.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,351.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLEY FARMERS SUPPLY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1005400 012126 ANTIFREEZE | 1 | 610595 | 02/02/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORY SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV124986 1/21/26 HYGIENE KITS | 1 | 610547 | 02/02/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST, JOCK B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB 2026 RENT & PARKING | 1 | 610624 | 02/02/2026 | 1000.000.199.411800.530 | $2,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | MISC- RENT/LEASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70401 1/20/26 copy paper & toner cartridges 414A | 1 | 610517 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.210 | $690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1197 | 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70397 1/20/26 COPY PAPER | 20 | 610537 | 02/02/2026-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70437, 1/26/2026, COPY PAPER | 1 | 610604 | 02/02/2026-2 | 1000.000.000.015160.000 | $2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | GENERAL INVENTORY STORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9760197070 1/6/26 filter and tools for driniking fountain | 1 | 610540 | 02/02/2026 | 2399.000.235.420250.360 | $275.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $275.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $275.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $174,953.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 10:12:32 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||